Číslo faktúry: DFA20120523Označenie tovaru/služby: Prenájom rohoží za 1.12-30.12.2012Dodávateľ: Lindström, s.r.o. Orešianska ul. 3 917 01 TrnavaSuma: 38,30 EurKópia faktúry: dfa20120523.pdf