LINDSTROM

Nachádzate sa tu

Úvod » Zverejňovanie » Faktúry » LINDSTROM
Číslo faktúry: 
DFA20150021
Označenie tovaru/služby: 
pranie a prenájom kobercov
Dodávateľ: 
LINDSTROM 917 01 Trnava,Orešianská ulica 3
Suma: 
40,90 Eur
Kópia faktúry: 
PDF icon dfa20150021_20150908_0001.pdf